== 阳江市河道堤防管理处2017年部门决算公开说明 - 中学新村新闻网 - railcomnet.com 肥东| 阿克苏| 攀枝花| 云阳| 双柏| 太谷| 花莲| 苍南| 府谷| 婺源| 布尔津| 上街| 长沙| 富源| 滦平| 台中市| 秦皇岛| 临江| 河曲| 四子王旗| 石棉| 新会| 平罗| 勐腊| 应城| 界首| 额济纳旗| 葫芦岛| 魏县| 淮安| 始兴| 牟定| 独山| 临沭| 枝江| 高碑店| 萧县| 大方| 常德| 九江县| 昆明| 陆河| 那坡| 临夏市| 濉溪| 丰润| 西乡| 湖州| 祁县| 渝北| 茌平| 青龙| 信宜| 乌拉特后旗| 扶沟| 光山| 无极| 龙川| 敦化| 双流| 闽侯| 横县| 清涧| 邹平| 炉霍| 伊吾| 松江| 南宁| 泗水| 湖州| 扎囊| 松滋| 五华| 云县| 玛纳斯| 任县| 海阳| 陕西| 汝阳| 湘潭县| 平凉| 石林| 剑阁| 壤塘| 六枝| 防城区| 郎溪| 吐鲁番| 新民| 秦皇岛| 广平| 淮阴| 大龙山镇| 木兰| 泗水| 纳溪| 正蓝旗| 洞口| 寒亭| 平乐| 定襄| 新沂| 甘孜| 屏边| 织金| 独山子| 元氏| 嘉黎| 酒泉| 太和| 番禺| 嵊州| 平鲁| 凤冈| 台安| 钦州| 泾阳| 永靖| 郎溪| 福安| 许昌| 下花园| 彰化| 镶黄旗| 南陵| 定陶| 余庆| 凤阳| 东莞| 天安门| 宝鸡| 湟中| 应城| 柳江| 左权| 长白山| 项城| 宜兴| 利川| 红安| 济宁| 峨眉山| 会东| 双鸭山| 疏附| 洛浦| 甘棠镇| 乌审旗| 江孜| 五河| 临朐| 梁平| 威远| 延津| 曾母暗沙| 山阴| 务川| 美姑| 金湾| 庄河| 北川| 武安| 合江| 聂拉木| 隆化| 沧县| 故城| 卢氏| 聊城| 库伦旗| 大石桥| 遵化| 林芝县| 思茅| 应县| 宁强| 白碱滩| 宁陵| 光山| 喜德| 肥西| 杭州| 灵川| 确山| 张家口| 乡宁| 南澳| 山西| 台北市| 宿豫| 轮台| 义县| 宁晋| 安平| 苏尼特左旗| 鄯善| 鞍山| 江安| 上蔡| 原平| 乌兰| 西充| 罗江| 惠水| 大石桥| 永顺| 鲁甸| 来宾| 台安| 峨眉山| 鄯善| 武陵源| 金佛山| 陕县| 天峻| 临泉| 惠水| 兰溪| 昌黎| 黄陂| 左贡| 广安| 沅陵| 行唐| 新城子| 泸县| 昭平| 恩平| 聂拉木| 西峰| 怀化| 会同| 鄂州| 汤原| 武安| 龙江| 海淀| 秭归| 丽水| 尤溪| 龙岗| 贵池| 沙圪堵| 杜集| 伊金霍洛旗| 蒙城| 双江| 北京| 寿光| 屏东| 多伦| 镶黄旗| 丽水| 盐都| 屯昌| 开县| 全椒| 株洲县| 临洮| 门头沟| 鄂伦春自治旗| 旅顺口| 田林| 桓仁|
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索 引 号 : 文         号 :
主 题 词 : 发文日期 : 2018-11-20
阳江市河道堤防管理处2017年部门决算公开说明
来源:    更新日期:2018-11-20 16:29:17 点击次数:1655      字体: [大] [中] [小]
 

      

第一部分   阳江市河道堤防管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   阳江市河道堤防管理处2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市河道堤防管理处2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   阳江市河道堤防管理处概况

(一)部门主要职责

阳江市河道堤防管理处主要负责漠阳江堤防、涵闸工程规划整治过程中出现的各种问题和防洪工作,编制流域性的管理制度和办法,负责漠阳江堤防的管护工作,指导县(市、区)河道堤防管理机构做好漠阳江综合治理工作,编制流域性的管理制度和办法等工作。

(二)机构设置

阳江市河道堤防管理处,正科级事业单位,归口阳江市水务局管理,核定事业编制12名,人员经费由财政核拨,列入参照公务员法管理事业单位。按照部门决算编报要求,纳入我单位2017年部门决算编报范围的只有本级,没有下属单位。

第二部分   阳江市河道堤防管理处2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:阳江市河道堤防管理处

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1697 

一、社会保障和就业支出

14

47 

二、上级补助收入

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

15

8 

三、事业收入

3

 

三、城乡社区支出

16

41 

四、经营收入

4

 

四、农林水支出

17

930 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、住房保障支出

18

22 

六、其他收入

6

3 

19

 

 

7

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1700 

本年支出合计

22

1048

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

年初结转和结余

11

4813 

年末结转和结余

24

5465

 

12

 

 

25

总计

13

6513 

总计

26

6513

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

阳江市河道堤防管理处

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1700

1697

3

208

社会保障和就业支出

47

47

20805

行政事业单位离退休

39

39

2080501

归口管理的行政单位离退休

34

34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5

5

20808

抚恤

8

8

2080801

死亡抚恤

8

8

210

医疗卫生与计划生育支出

8

8

21007

计划生育事务

3

3

2100799

其他计划生育事务支出

3

3

21011

行政事业单位医疗

5

5

2101101

行政单位医疗

5

5

212

城乡社区支出

41

41

21203

城乡社区公共设施

41

41

2120399

其他城乡社区公共设施支出

41

41

213

农林水支出

1582

1579

3

21303

水利

1582

1579

3

2130301

行政运行

109

109

2130305

 水利工程建设

1167

1167

2130399

 其他水利支出

306

303

3

221

住房保障支出

22

22

22102

住房改革支出

22

22

2210201

住房公积金

10

10

2210203

购房补贴

12

12

支出决算表

                                                                              公开03

部门:阳江市河道堤防管理处                                                   单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1048 

191 

857 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47

47

20805

行政事业单位离退休

39

39

2080501

归口管理的行政单位离退休

34

34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5

5

20808

抚恤

8

8

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

8

8

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8

8

 

 

 

 

21007

计划生育事务

3

3

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

3

3

21011

行政事业单位医疗

5

5

2101101

行政单位医疗

5

5

212

城乡社区支出

41

41

21203

城乡社区公共设施

41

41

2120399

其他城乡社区公共设施支出

41

41

213

农林水支出

930

114

816

21303

水利

930

816

2130301

行政运行

114

114

2130305

 水利工程建设

264

264

2130399

 其他水利支出

552

552

221

住房保障支出

22

22

22102

住房改革支出

22

22

2210201

住房公积金

10

10

2210203

购房补贴

12 

12 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:阳江市河道堤防管理处                                                   单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1697 

一、社会保障和就业支出

15

47 

47 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

16

8 

8 

 

 

3

 

三、城乡社区支出

17

41 

41 

 

 

4

 

四、农林水支出

18

925 

925 

 

 

5

 

五、住房保障支出

19

22 

 22

 

 

6

 

20

 

 

 

 

7

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1697 

本年支出合计

23

1043

 1043

 

年初财政拨款结转和结余

10

4806 

年末结转和结余

24

5460

 5460

 

      一般公共预算财政拨款

11

4806 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

6503 

总计

28

6503 

6503 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 1043

 189

 854

208

社会保障和就业支出

47

47

20805

行政事业单位离退休

39

39

2080501

归口管理的行政单位离退休

34

34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5

5

20808

抚恤

8

8

2080801

死亡抚恤

8

8

210

医疗卫生与计划生育支出

8

8

21007

计划生育事务

3

3

2100799

其他计划生育事务支出

3

3

21011

行政事业单位医疗

5

5

 

2101101

行政单位医疗

5

5

 

212

城乡社区支出

41

41

41

21203

城乡社区公共设施

41

41

41

2120399

其他城乡社区公共设施支出

41

41

41

213

农林水支出

925

112

813

21303

水利

925

112

2130301

行政运行

112

112

2130305

 水利工程建设

264

264

2130399

 其他水利支出

549

549

221

住房保障支出

22

22

22102

住房改革支出

22

22

2210201

住房公积金

10

10

2210203

购房补贴

12 

12 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:阳江市河道堤防管理处                                                    单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

106.75 

302

商品和服务支出

16.14 

 

30101

  基本工资

37.73 

30201

  办公费

7.22 

 

30102

  津贴补贴

53.59 

30202

  印刷费

 

 

30103

  奖金

3.48 

30203

  咨询费

 

 

30104

  其他社会保障缴费

6.68 

30204

  手续费

0.05 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.19 

30207

  邮电费

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.08 

30209

  物业管理费

 

 

303

对个人和家庭的补助

66.72 

30211

  差旅费

0.47 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

30302

  退休费

33.81 

30213

  维修()

0.15 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

 

30304

  抚恤金

8.15 

30215

  会议费

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1.24 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

 

30307

  医疗费

1.56 

30218

  专用材料费

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

 

30311

  住房公积金

10.28 

30227

  委托业务费

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

 

30313

  购房补贴

12.84 

30229

  福利费

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

5.64 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.08 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.37 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

人员经费合计

173.47 

公用经费合计

16.14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

阳江市河道堤防管理处 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 1

 0

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

阳江市河道堤防管理处

 

 

 

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

0 

0 

0 

第三部分   阳江市河道堤防管理处2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)2017年度收入总体情况

阳江市河道堤防管理处2017年度总收入1700万元,其中本年收入1700万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1697万元,比上年决算数减少441.4万元,下降20.6 %。主要原因:在建工程项目减少;

2.上级补助收入0万元,与上年决算数一样;

3.事业收入0万元,与上年决算数一样;

4.经营收入0万元,与上年决算数一样;

5.其他收入3万元,与上年决算数一样。

(二)2017年度支出总体情况

阳江市河道堤防管理处2017年度总支出1048万元,其中本年支出1048万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)支出47万元,主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤费支出,比上年决算数增加22万元,增长88%,主要原因是退休人员增加、调升退休费、支出抚恤费。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出8万元,主要支出项目有计划生育奖励、医疗保险缴费,比上年决算数增加1万元,增长14%,主要原因是医疗保险缴费增加。

3.城乡社区(类)支出41万元,主要支出项目有创卫项目支出,比上年决算数减少105万元,下降72%,主要原因是创卫项目减少。

4. 农林水(类)支出930万元,主要支出项目有行政运行、水利工程建设、其他水利支出,比上年决算数减少325万元,下降26%,主要原因是水利工程建设支出减少。

5.住房保障(类)支出22万元,主要支出项目有住房公积金、购房补贴,比上年决算数增加6万元,增长38%,主要原因是住房公积金、购房补贴增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

阳江市河道堤防管理处2017年度财政拨款收入合计1697万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1697万元,比年初预算数减少4807万元,下降74%;主要原因是水利工程建设支出减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数无增减。

(二)2017年度财政拨款支出说明

阳江市河道堤防管理处2017年度财政拨款支出合计1043万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1043万元,比年初预算数减少5460万元,下降84%;主要原因是水利工程建设支出减少;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数无增减。

分功能科目看,社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出39万元,主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)支出8万元,主要用于抚恤费支出;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)支出3万元,主要用于计划生育奖励支出;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)支出5万元,主要用于医疗保险缴费支出;城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)支出41万元,主要用于创卫项目支出;农林水(类)水利(款)支出925万元,主要用于行政运行、水利工程建设、其他水利支出;

住房保障(类)住房改革(款)支出22万元,主要用于住房公积金、购房补贴支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市河道堤防管理处2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数与上年一样。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出16万元,比上年无增减。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金2025万元,自评覆盖率达到100%。组织对“阳江市漠阳江捷西围干流段河流治理建设方案、阳江市仔河河道排洪应急工程、阳江市马南河北环桥段挡土墙崩塌应急抢险工程”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2025万元。从评价情况来看,阳江市仔河河道排洪应急工程、阳江市马南河北环桥段挡土墙崩塌应急抢险工程项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:部门决算公开表格(河道堤防处)

 

 

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